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重庆幸运农场开:洋县纸坊街道办事处2018年部门综合预算说明

来源:纸坊办 发布时间:2018-03-19 10:37
索 引 号 33865670-1-2018-000001 文  号
发布机构 纸坊办事处 发文日期 2018-03-19
名  称 洋县纸坊街道办事处2018年部门综合预算说明

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洋县纸坊街道办事处2018年部门综合预算说明


一、  主要职责

1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方向的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

2、 负责辖区内环境卫生的日常管理,开展爱国卫生运动,建设美丽乡村。

3、 指导村级社区,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、 维护人民群众合法权益。

5、 负责辖区内安全生产的监督与指导。

6、 做好综治、维稳工作。

7、 做好计划生育、国防动员、社保、就业工作。

8、 承办上级政府交办的其它事宜。

二、2018年工作任务

1、精准措施,坚决打赢脱贫攻坚战。

2、大力发展特色产业,推动经济再上台阶。

3、搞好环境整治,推进美丽乡村建设。

4、统筹社会产业发展。

三、部门预算单位构成

洋县纸坊街道办事处。

序号 单位名称
1 洋县纸坊街道办事处

四、人员情况

截止2017年底,本部门人员编制73人。其中行政编制44人,事业编制29人;实有人员73人,其中行政44人,事业29人,无单位管理离退休人员。



五、资产情况

截止2017年9月30日,办事处共有车辆一辆,2018年未预算购置其它固定资产,本办事处没有自己的办公场所,房屋等均租赁。

七、2018年预算及收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年预算支出:815.5769万元。

2018年预算支出:864.6万元。

与上年对比,增加49.0231万元。主要原因是人员增加,工资福利正常调整。

(二)一般公共预算报拨。2018年我办一般公共预算拨款情况如下:

预算收入:864.6万元。

其中工资福利支出:549.9万元。

商品服务支出:45.1万元。

对个人与家庭补助269.6万元。较2017年相比,增加49.0231万元。原因主要是人员增加,工资福利正常调整。

(三)政府性基金预算。

无。

(四)国有资本经营预算款收支

无。

(五)“三公”经费预算。

2018年公务接待3万元较去年3.2万元减少0.2万元,原因;按照中央八项规定,减少公务接待。公务用车及维护6万元,较去年3万元增加3万元,原因车辆老化,维修成本增大?;嵋榉眩?万元,去年4万元,“三公”增加原因:机构合并,人员增多,业务量增大,相关支出有 所增加。

(六)机关经费安排。

公用经费45.1万元,用于机关运行、办公、水电、房屋租金等支出。

(七)政府采购。

无。

附表目录:

表1:2018年部门综合预算收支总表。

表2:2018年部门预算收入总表。

表3:2018年部门预算上级拨款收支总表

表4:2018年部门预算支出明细表(功能科目)

表5:2018年部门预算支出明细(经济科目)

表6:2018年部门预算基本支出明细(功能科目)

表7:2018年部门预算基本支出明细(经济科目)

表8:2018年“三公”经费及会议、培训支出表。



附表:2018年纸坊办部门综合预算公开报表.xls
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